Sugerimos a implementação de uma nova funcionalidade no sistema, permitindo que o usuário selecione e divida múltiplas faturas em aberto, gerando um termo de acordo ou de inadimplência. Atualmente, o sistema só permite a divisão manual de uma única fatura, tornando necessária a automação desse processo.

Além disso, o sistema precisa oferecer a possibilidade de identificar débitos abertos, selecionar os que serão negociados, manter os dados dos boletos bancários originais e gerar um novo boleto resultante do acordo. Esse acordo pode incluir multas ou descontos, dependendo da situação. As faturas antigas devem permanecer visíveis, marcadas como "Suspensas" ou "Negociadas", para garantir que os débitos originais possam ser comprovados legalmente, se necessário.

Também é importante que, ao gerar essa nova parcela negociada, o sistema permita a criação automática de um documento de confissão de dívida, que será enviado ao cliente para assinatura.

Em resumo, a sugestão inclui a funcionalidade de mesclar e dividir faturas, marcar as antigas como canceladas e gerar um documento formal ao final do processo. É necessário analisar todas as etapas envolvidas, como o cancelamento de registros de fatura, para garantir que o processo seja implementado de forma eficaz.